老师，纳税调整明细表里的业务招待费如果是30000，没有收入是要30000都调增吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，纳税调整明细表里的业务招待费如果是30000，没有收入是要30000都调增吗？

84784973 | 提问时间：2023 05/19 15:25

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好是的全调整交税对

2023 05/19 15:28

2条追问解答查看全部

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就是纳税调整明细表里业务招待费调增调减是填业务招待费还是销售收入呢

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老师，您好，我业务招待费的本年是1.5万，但我本年没有收入。那我所得税清缴表里A105000纳税调整项目明细表里是不是要调增这个1.5万。因为是熟低原则

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老师，我想请问下汇算清缴时填业务招待费，按业务招待费的60%和销售收入的千分之5熟低原则，收入的千分之5更低的话，那业务招待费那一行是填哪个数据呢就是纳税调整明细表里业务招待费调增调减是填业务招待费还是销售收入呢还是只用在纳税调整明细表里填业务招待费账载金额，调增的金额是自动出来的么？

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企业所得税这个报表，我们有业务招待费，但是我们现在是没有收入。然后，期间费用里有业务招待费，但是纳税调整这个明细里头我就没有写，现在税务局让那个纳税调整明细表里也要也要写业务招待费。我是不是直接就填一个账载金额，他直接就出来调增金额，调增金额就是不能抵扣的是吧。

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所得税汇算清缴没有期间费用明细表，但业务招待费有调增（在纳税调整项目明细表中是灰色的无法填写调增额），该如何填写

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