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#实务#
房地产公司，房子销售销项税额-预交的增值税-进项-还可以-土地那部分增值税？
84784985 | 提问时间：2023 05/18 18:25
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问您计算的什么要减去土地增值税
2023 05/18 18:29

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老师，结转未交增值税时有预交税款时，是销项-进项还是销项-进项-预交？ 335
本期只有销项税额，销项税额转到未交增值税，有一部分留底进项税额，还有剩余预交增值税，分录是借应交增值税-销项税额，贷应交增值税-未交增值税，借应交增值税-未交增值税，贷记应交增值税-进项税额转出；应交增值税-转出多交增值税。 1095
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
应交税费-应交增值税-销项税额（预交） 应交税费-应交增值税-销项税额（暂估） 这两个科目设置的好坏用法 488
老师 结转增值税的分录 这样是正确的吧 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-销项税额抵减 应交税金-预缴增值税 应交税金-未交增值税 我们是房地产开发公司 之前都是预缴 24年1月竣工验收 1444
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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