老师,问一下企业所得税汇算清缴时,税金及附加按照账上填写后利润亏损,但是实际上有很大一笔税金没有缴纳,这种还是按照账上的税金及附加填写吗
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84785004 | 提问时间:2023 05/18 15:30
你好,需要填写在主表里面,然后不允许抵扣的,你在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增就可以。
2023 05/18 15:31
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