供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
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84785007 | 提问时间:2023 05/17 10:25
你好1; 意思是抵扣之前就红冲了 ; 那你 就退发票给对方;让对方重新开 给你 在认证抵扣 ; 对方现在是意思让你开篇给对方; 不能这样的
2023 05/17 10:25
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