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小规模普票免税部分，专票减免2%部分，应交税费-应交增值税，结转到借方应交税费-未交增值税，贷方做营业外收入-减免税款吗？
84784972 | 提问时间：2023 05/16 14:44
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是免的1%做营业外收入-减免税款。不做减免的2%
2023 05/16 14:47
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
老师，小规模的增值税结转是借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入吗 4812
一般纳税人，一年没有进项，缴纳过2次增值税，做过2次结转分录，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税。银行缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款。现在到12月，结转销项要看全年应交税费明细账。如图。摘要结转全年销项税额，分录是借应交税费-应交增值税-销项税额315.54 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税315.54对吗? 844
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