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#税务#
老师，23年1月做了一笔以前年度损益调整（是22年得年终奖计提发放），那这笔损益是体现在哪里得呀。22年好像就多交税了，要在22年得汇算清缴里调减嘛？
84785007 | 提问时间：2023 05/16 11:20
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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直接按调整后的金额，填写利润表及汇算表
2023 05/16 11:21
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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