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#实务#
老师，我去年多做了这个凭证，当时不知道为什么做这个，， 现在该怎么冲销啊 借 应交税费应交增值税转出未交增值税 500 税金及附加 50 贷应交税费未交增值税500 应交城市维护建设税 25 应交税费教育费附加18 应交税费地方教育费附加12
84785010 | 提问时间：2023 05/16 10:39
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 咱用的是小准则 吗  
2023 05/16 10:40
8条追问解答 查看全部

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单位本月缴纳的城建税 500 教育费附加 300 地方教育费附加 200 a 借 税金及附加 1000 贷 应交税费-城市维护建设税 500 应交税费-教育费附加 300 应交税费 -对方教育费附加 200 b 借 税金及附加 -城市维护建设税500 -教育费附加 300 -地方教育费附加 200 贷 应交税费 -城市维护建设费500 应交税费 -教育费附加 300 应交税费-地方教育 920
老师好，附加税的城建税、教育费及地方教育费，都需要计提吧？ 借：附加税－城建税 附加税－教育费 附加税－地方教育费 贷：应交税费－应交城市建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育费附加 交税时： 借：应交税费－应交城市建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育费附加 贷：银行存款 715
老师，我是小规模纳税人，在电子税务局代开专票 我代开专票时的分录: 1:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费－应交增值税 2:计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附加 3:缴纳: 借:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 贷:银行存款 后来这张代开专票作废了，需要退税 借:银行存款 贷:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 借:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 贷:税金及附加 老师，我一直不太确定，你帮我看下，是这样做分录吗？ 130
从对公流水，做缴纳了增值税附加税，就只做一次分录哇，借：应交税费—未交增值税，应交税费—城市建设税，应交税费—教育费附加，应交税费—地方教育费附加，贷：银行存款 3348
老师，附加税是要计提的对吗？ 借：税金及附加 贷：应交税费--城市维护建设税 应交税费--教育费附加 应交税费--地方教育费附加 185
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 19小时前
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