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#实务#
老师好，在今年1月份做账时发现去年第四季度折旧没计提，在做今年1季度时，直接做利润分配--末分配利润了，贷：累计折旧 。那今年做2022年所得税汇算清缴时是不是要纳税调减的呀
84784957 | 提问时间：2023 05/11 10:25
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，汇算清缴的时候，需要按补计提折旧之后的金额，填写资产折旧情况 
2023 05/11 10:31
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赵老师好:打扰了，我去年汇算清缴后发现2020年多计提了400多元折旧，我们公司执行小企业会计准则，我8月份做了一笔分录:借:利润分配-未分配利润贷:累计折旧，今年汇算清缴用不用调增 445
之前年份的固定资产折旧今年冲红了，借方：累计折旧，贷方：利润分配-未分配利润，那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗，之前累计折旧的时候，是借：管理费用，贷：累计折旧 229
补计提去年折旧金额4000元，直接可以借管理费用贷累计折旧吗，今年所得税清缴还要纳税调整吗 425
我把去年的发票做到5月可以吧 借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款-法人 ，然后再汇算清缴去年的时候纳税调减表进行纳税调减可以吗 ？总共2万多 还是说可以做到今年影响今年的利润呢？哪种好点 9090
老师，我去年多提折旧了，去年的分录是: 借:管理费用，贷: 累计折旧，今年调整的话，借:累计折旧，贷:利润分配-未分配利润，这样的话累计折旧调整了，可是管理费用没调整，可以么 1207
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