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#实务#
请问老师，我们去年收到一批材料，按对方出库单做的 借：库存商品 100万 贷：其他应付款 100万 然后现在收到了对方补开的发票100万，银行付款付了60万（剩下的40万下个月也会付完）。请问我怎么做账？谢谢
84785029 | 提问时间：2023 05/09 15:54
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你结转了成本吗？
2023 05/09 15:57
6条追问解答 查看全部

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老师，请问我们去年收到一批材料，按对方出库单做的借：库存商品 贷：其他应付款 然后今年收到了对方补开的发票，应该怎么做账？补开的专用发票 200
老师你好，我们是建筑行业，一个项目是100万，合同签的是100万，收款也是100万，其中做了40万的分包，剩下的60万自己做。分包方给我们开了40万的发票，我们开差额发票是60万，这样下来，合同100万收款100万票60万，三流不一致了？这样可行吗？ 335
就是公司当天收到一笔钱100万是A公司的，40万给B公司，60万给C公司，会计分录应该怎么做是借：银行存款，贷：其他应付款吗 366
我前期原材料估价100完，收到发票60万，我现在要冲估价100万，那么原材料结转怎么记账 150
但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款，B公司只保留了其他应收款科目作为往来款，这两家公司的分录该如何做？A代B预付了工程款，原来的同事做的分录是A公司：借：其他应付款 100万 贷：银行存款 100万；B公司：借：预付帐款100万，贷：其他应收款 100万，我也觉得困惑，后来A公司收到：借：银行存款 100万 贷：其他应付款 100万 而B公司还款给A公司时的分录：借其他应收款 100万 贷：银行存款 100万 1730
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