郭老师，接上面问题 2022年12月没有计提盈余公积_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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郭老师，接上面问题 2022年12月没有计提盈余公积

84785039 | 提问时间：2023 05/08 15:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

那你应该用你利润的金额，再加上红冲的那个成本费用，余额再乘以10%。

2023 05/08 15:29

6条追问解答查看全部

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郭老师，另外，请问，这是审计修改意见，我认为不合理，2022年5月分配663万是分配2021年的股东分工，计提法定盈余公积是2022年12月做的你认为呢？

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老师，这是12月份的科目汇总表，跟着上面能看出来应该计提多少盈余公积吗？

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郭老师，盈利都要提盈余公积吗，提完就放在上面，什么时候可以把这个科目转出呢

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郭老师，接上面聊天的。是这样结转的

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各位老师，关于用友的问题，请问我2022年计提了盈余公积4万元，可是2023年期初建账后盈余公积却没有这4万元，是哪里处理的有问题啊？是漏做了对应的凭证吗？计提时的分录：借：利润分配-提取法定盈余公积 4万元贷：盈余公积-法定盈余公积 4万元。感谢！

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