各位老师,关于用友的问题,请问我2022年计提了盈余公积4万元,可是2023年期初建账后盈余公积却没有这4万元,是哪里处理的有问题啊?是漏做了对应的凭证吗 ?计提时的分录:借:利润分配-提取法定盈余公积 4万元 贷:盈余公积-法定盈余公积 4万元。感谢!
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68471083 | 提问时间:2023 02/24 16:24
你好; 你期初录入的数据不对; 去检查下 ; 是不是 年结公式不对的
2023 02/24 16:24
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