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老师请教:22年6月收到21年1-12月房租发票做管理费用了,21年房租未计提,那么做22年汇算清缴时是不是做调增,23年汇算清缴时再做调减?
84784949 | 提问时间：2023 05/06 09:24
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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不用，可直接根据利润表数据填报即可
2023 05/06 09:26

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老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润 213
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