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#实务#
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
84785004 | 提问时间：2023 05/05 12:54
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，把这个管理费用改成利润分配，未分配利润 汇算清缴的时候，纳税调减，纳税调整明细表扣除项目填写税收金额
2023 05/05 12:55
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老师请教:22年6月收到21年1-12月房租发票做管理费用了,21年房租未计提,那么做22年汇算清缴时是不是做调增,23年汇算清缴时再做调减? 271
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