老师:你好,我上个月做的账,库存商品余额(3460.24)跟实际(3118.81)对不上,主要差异就是干调,干调又涉及到这个应付账款,我余额对的上,发生额不对,这种我该怎么调整呢?是调整干调还是应付呢
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84785026 | 提问时间:2023 05/04 11:18
您好啊,应付账款余额对的上,就不能调整这个应付账款了,借:管理费用 贷:库存商品3460.24-3118.81 (这个管理费用年度做纳税调增,或者您后附一个盘点表,摘要 是 收发计量错误,同时进项转出 (3460.24-3118.81)/1.13*13%,这样不用调增了
2023 05/04 11:22
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