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#实务#
我是一般纳税人，购买的豆制品1250，对方开的3%的普票37.5，共计1287.5元，我做账应交税费一应交增值税(进项税额)是按37.5还是按1250*9%=112.5做进项税额
84784990 | 提问时间：2023 04/29 19:33
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好这个抵扣不了增值税 农产品需要免税普票 你这个豆制品是啥
2023 04/29 19:33

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老师 应交税费-应交所得税不应该是150*25%=37.5吗？怎么是50*25% 501
本期销项税额是10万元，本期进项税额是15万元，分录可以这样做吗？借：应交税费一应交增值税一销项税额10，借：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额15，借：其他应收款一应收退税款5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，收到时借：银行存款5，贷：其他应收款一应收退税款 303
据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？ 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 602
收到海鲜农产品发票3%抵9%怎么做账？ 借：材料采购 待抵扣进项税额3% 贷：应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：待抵扣进项税额3% 借：应交税费-应交增值税-已交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 那多出来的6%怎么做账？借： 贷： 1916
老师您好，我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗 进项税抵扣认证： 借：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 贷：应交税费-待认证进项税额 80000 结转销项税额、进项税额 借：应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000 贷：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 结转进项税转出 借 ：应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000 贷： 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000       917
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