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本月取得增值税进项发票，没有销项。不用勾选，那做账时做应交税费-增值税（进项税）还是应交税费-待抵扣进项税？
84785036 | 提问时间：2023 04/28 08:40
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
不勾选是用应交税费待认证进项。
2023 04/28 08:45
2条追问解答 查看全部

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老师，当月进来的进项票，在收到时可不可以先做 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款等；月末按照实际抵扣的进项票金额 做 借：应交税费-应交增值税-已抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 ， 根据已抵扣的进项税和本月销项税来结转 应交税费-未交增值税 ， 月末 应交税费-应交增值税-进项税 余额在借方 就是剩余未抵扣的进项 可以吗？ 372
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
你好，一般纳税人，进项勾选了没有抵扣，账务处理要结转吗 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项税额 4797
老师，收到发票时，都做了应交税费-应交增值税~进项税额，但本月实际进项大于销项，还怎么做分录，只抵扣需要勾选的部份 212
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？ 352
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