我们简易征税的项目 计税的时候应该在应交税费-简易计税里 但是当时开出发票是放销项税 收到发票是放进项税 而且也没结转 现在销项余额189万 进项余额135万 我现在就想做平了 怎么处理比较合适呢 请指教
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84785011 | 提问时间：2023 04/26 09:43
一、简易计税项目，不能抵扣进项税，对于抵扣的进项税，需要做进项税额转出处理。进项税额转出的金额计入成本或费用。
二、销项税额的余额，你是多计提的销项税额吗?如果是能够享受简易计税的项目，直接做冲销处理。再重新按正确的分录做简易计税的税额。
2023 04/26 09:46
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