老师，企业所得税年报，房租没有取得发票，我要调增，我填A105000纳税调整项目明细表的30行其它行，填写对没有？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，企业所得税年报，房租没有取得发票，我要调增，我填A105000纳税调整项目明细表的30行其它行，填写对没有？

84784948 | 提问时间：2023 04/23 11:36

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好是的，填写在其他里面

2023 04/23 11:36

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A105000纳税调整项目明细表笫35行资产类调整项目的“其他”项哪些内容可以填写在该项？

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，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？

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