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老师，企业所得税年报，房租没有取得发票，我要调增，我填A105000纳税调整项目明细表的30行其它行，填写对没有？
84784948 | 提问时间：2023 04/23 11:36
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 是的，填写在其他里面
2023 04/23 11:36
2条追问解答 查看全部

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A105000纳税调整项目明细表笫35行资产类调整项目的“其他”项哪些内容可以填写在该项？ 1232
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？ 1956
老师，A105000这个表纳税调整项目明细表，这表多少列多少行填3298000这个数 2479
去年没有发票的做汇算清缴，是在A105000的第45行的其他行填写嘛，有一个调增金额里面 284
老师好，2021年都是筹建期，没有收入，汇算清缴不能算亏损吗？纳税调整项目明细表A105000第30行其他，是否要把净利润负数填到调增金额里？ 426
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