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老师好，2021年都是筹建期，没有收入，汇算清缴不能算亏损吗？纳税调整项目明细表A105000第30行其他，是否要把净利润负数填到调增金额里？
84785030 | 提问时间：2022 05/19 20:42
秦枫老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
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筹建期间的费用一般计入长期待摊费用 是不存在亏损的 在实际经营年度开始转入管理费用分摊 你要调整下你的利润表 按照更正后的利润表申报汇算清缴 汇算清缴无需调整 不是在其他扣除项目调增
2022 05/19 21:23
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您好，去年没有收入，是筹备期，净利润是负数，在纳税调整项目明细表A105000第30行的其他，要把净利润负数填到账载金额和调整金额吗？ 66
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？ 1956
老师，汇算清缴的纳税调整项目明细表扣除类调整项目第30行次其他填什么 208
老师，您好！请问所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表的第10行“其他”应该怎么填列？ 450
你好，公司是小型微利企业，汇算清缴时，需要调增的财务费用和电费是填到A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他里，还用再填到其他的明细表里吗？例如期间费用明细表？ 253
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