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#实务#
汇算清缴时工资薪金那张表，税收金额是填2022年的1月-2023年5月份的的借方数吧？那到明年汇算清缴时，还填2023年1月至2024年5月份的数吗？
84785034 | 提问时间：2023 04/22 10:48
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
税收金额是汇算清缴前已经支付的2022年1-12月计提的工资
2023 04/22 10:50
2条追问解答 查看全部

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我想问下，企业所得税那个工资薪金假设2023年计提10万工资，实发6万，那么汇算的时候税收金额按理来说只能填6万，调增4万，如果汇算清缴后2024年把2023年未发的4万工资发了另外把2024年的计提的工资8万也发了，相当于2024年实发工资4+8=12万，那么填2023年汇算清缴和2024年汇算清缴怎么填呢 618
老师2022年个人所得税是2023年5月份前汇算清缴哟，个人专项附加扣除是要2022年12月底之前就要在APP上填写吗，还是在明年汇算清缴时候填也行 875
请问，2023年的工资比如是计提了10万，22年有笔2万工资没计提，然后就做在了2023年，2024年汇算清缴是本来是要填2023年应付职工薪酬的贷方工资12万，，但是现在又有2022年的计提数，汇算清缴要以2023年的10万，还是22年+23年的12万计算 309
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