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社保个人部分多计提了1000，当时账务处理借管理费用2000其他应收款1000，银存3000，怎么冲回去
84784979 | 提问时间：2023 04/20 14:57
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
下个月少计提1000就是了
2023 04/20 14:59
4条追问解答 查看全部

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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀， 1、月底的计提社保， 借：管理费用 社保（单位部分）1000 贷：应付职工薪酬 社保（单位） 1000 借：应付职工薪酬 社保（单位）1000 其他应收款（社保个人部分）500 贷：银存1500 2、发工资 借：应付职工薪酬 工资5500 贷：其他应收款 社保个人部分500（上月应收回社保个人部分） 银存5000 科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500 267
社保费用全由单位承担，那账务上如何处理单位承担的个人部分，是直接记管理费用 还是怎么处理，比如员工3000元/月，社保总额1000元，公司承担800.个人200，但公司全额负担了社保的1000元，分录老师录入一下吧 512
老师你好。我们公司12月份的社保公司承担部分原本是2000。我只计提了1000。今年一月份我应该怎么做账务处理呢。 58
老师如果借差旅费3000 花了2000剩余1000可以做分录；借管理费用2000现金1000贷其他应收款3000么 116
职工社保，当时计提的时候单位部分已计提进入管理费用，个人部分进入其他应收款，后来扣工资时单位部分和个人部分一起冲了其他应收款，现导致其他应收款个人部分多冲，怎么把单位部分冲回 151
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 17小时前
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