提问,22年预提会议费4万,23年实际支付4万,但是收到专票4万。做账时有进项税。导致预提费用有余额。咋办
预提时,借:管理费用40000,贷:预提费用40000
支付时,借:预提费用37735.85 应交税费-进项2264.15 贷,银行40000
导致预提费用有2264.15的余额,该怎么调整,
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问题已解决
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84785039 | 提问时间:2023 04/14 10:57
你好,借预提费用,待以前年度损益调整,届以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润红冲就可以的。
2023 04/14 11:00
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