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#实务#
老师我现在发现2021年12月申报表上错误，把借，应交增值税-减免税款720，贷管理费用-税控盘720。写成贷，营业外收入720。这影响本年利润吗，怎么调整，写分录
84785038 | 提问时间：2023 04/14 08:55
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，这个没关系的，不用调。
2023 04/14 08:57
3条追问解答 查看全部

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我是小规模，本月购买了税控盘，我可以做借：管理费用 720贷：银行存款 720借：应交税费-应交增值税-减免税款 720贷：营业外收入 720本季度开票没超9万，增值税也不用交 670
借应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 然后借营业外收入贷本年利润，最后，借本年利润贷利润分配-未分配利润，是这样的吗 1800
老师，去年10月份因为收入不足30万，做了个见面税款的分录 当时给写错了 写成 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 800 贷：营业外收入—减免税款 800 现在我想调账 这样写分录对吗 借：应交税费—应交增值税（减免税款） -800 贷：营业外收入—减免税款 -800 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 800 贷：营业外收入—减免税款 800 509
您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？ 568
支付税控技术服务费 借：管理费用 应交税费-应交增值税—减免税款 贷：现金 营业外收入 这样可以吗？ 如拆开的话要怎么做分录呢？ 335
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