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#实务#
我是小规模，本月购买了税控盘，我可以做借：管理费用 720贷：银行存款 720借：应交税费-应交增值税-减免税款 720贷：营业外收入 720本季度开票没超9万，增值税也不用交
84785001 | 提问时间：2017 12/01 11:27
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，减免分录贷方是管理费用，不是营业外收入
2017 12/01 11:31

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老师我现在发现2021年12月申报表上错误，把借，应交增值税-减免税款720，贷管理费用-税控盘720。写成贷，营业外收入720。这影响本年利润吗，怎么调整，写分录 86
您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？ 568
我们是小规模，季度不超过9万，然后增值税做的分录是：应交税费-应交增值税-减免税费 1000贷：营业外收入1000 对吗？ 557
老师，小规模发票，是不是借：银行应收之类的 贷：收入 应交税费-应交增值税-已交税金 然后借：应缴税费-应交增值税-已交税金 贷：银行之类的 ，然后要是自己开的发票，就借：银行之类，贷：收入 应交税费-应交增值税 然后到季度末看下收入有没超9万，要是没抄，就借：应缴税费-应交增值税 贷：营业外收入 362
您好，小规模减免增值税，借:银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。然后在做，借:应交税费，贷:营业外收入。是这样吗？ 417
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