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#税务#
小规模纳税人增值税及附加税费申报表第11行小微企业免税销售额按1%核算的还是按3%核算的近填写？下面的小微企业免税额是按3%核算的
84785041 | 提问时间：2023 04/12 13:58
易 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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同学您好，是免税的不需要体现
2023 04/12 14:03
3条追问解答 查看全部

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我们是小微企业 今天填写增值税纳税申报表。 小微企业免税销售额比如我填10000.小微企业免税额我填10000*0.01。 小规模由3%降为1%，可是系统一直提示小微企业免税额这一拦应该填写大于等于3%*10000。 小于5%*10000 1354
小微企业12月免税销售额3万，税率1%，增值税申报表免税额是3%，那我减免税额凭证填1%还是3%？ 115
老师，我们是小规模纳税人，为什么本期免税额那里不是按1%计算，而是系统自动按3%核算！ 44
小规模3季度开专票近3 0万，3%税费，又开了普票7万多，1%税费，这种情况应该怎么报税，表里咋填，专票在第二行专票栏填写，普票应该填在第三行其他发票栏，还是第十行小微免税额，十一行未达起征点，十二行其他免税栏，另外普票是按1%填还是3%填 207
1-3月份开票有1%，有3%，申报时逻辑关系不符，怎么申报？ 1.应税货物及劳务 第17行(本期免税额)应等于第9行(免税销售额)*0.03！ 2、应税货物及劳务 第18行(其中：小微企业免税额)应等于第10行(其中：小微企业免税销售额)*0.03！ 412
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