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22年暂估的成本，23年怎么冲回呀 比如22年的分录 借：管理费用-暂估 贷：应付账款-暂估 那23年怎么进行账务处理呢
84784994 | 提问时间：2023 04/11 15:11
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，借应付账款，贷以前年度损益调整。
2023 04/11 15:12
13条追问解答 查看全部

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22年：1季度没有做暂估成本，交税14000，另外3季度共暂估76万，当年净利润-1800元。 23年：5月底之前来票76万，可以冲22年暂估，但是要不要全冲了呢？如果冲了会导致退税1400 22年暂估分录： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 23年我如何冲暂估 431
老师，23年补22年的成本发票，如果放在23年调整，账务处理该怎么做？（22年已暂估，收到发票比暂估成本少5万） 579
老师好，22年底 账上暂估了50万成本，23年2月红冲的话 不就导致23年利润减少50万了？ 借 成本 -50 贷 暂估-50 26
23年已经结账了，但是 应该在23年进行的暂估，忘记暂估了，怎么在24年 ，补这个暂估 668
老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢 294
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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