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#实务#
22年：1季度没有做暂估成本，交税14000，另外3季度共暂估76万，当年净利润-1800元。 23年：5月底之前来票76万，可以冲22年暂估，但是要不要全冲了呢？如果冲了会导致退税1400 22年暂估分录： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 23年我如何冲暂估
84785009 | 提问时间：2023 05/25 13:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款，贷利润分配未分配利润，
2023 05/25 13:36

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22做了暂估成本：借：主营业务成本 贷：预付帐款 23要冲减暂估成本可以直接红冲吗 650
老师，老师，22年暂估没冲完，23年5月之前可以进行新的暂估么？ 515
老师您好，请问22年12月份做的成本暂估，23年开回来的成本，可以冲销22年的成本暂估吗？ 579
22年暂估的成本，23年怎么冲回呀 比如22年的分录 借：管理费用-暂估 贷：应付账款-暂估 那23年怎么进行账务处理呢 670
老师好，22年底 账上暂估了50万成本，23年2月红冲的话 不就导致23年利润减少50万了？ 借 成本 -50 贷 暂估-50 26
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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