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修改第一个借管理费用社保贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保其他应收款个人负担的贷银行

84785034 | 提问时间：2023 04/08 08:35

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第一个是计提，第二个是支付。

2023 04/08 08:37

1条追问解答查看全部

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老师工资的分录可以这样做吗计提借：管理费用～工资（工资+社保个人的）管理费用～社保（公司的）贷：应付职工薪酬～工资应付职工薪酬～社保发放借：应付职工薪酬～工资贷：应付职工薪酬～社保（个人）银行存款缴纳社保借：应付职工薪酬～社保（个人）应付职工薪酬～社保（公司）贷：银行存款

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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？

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计提工资的时候没有算公司负担的社保借：费用贷：应付职工薪酬发工资借：应付职工薪酬贷：银行存款其他应收款-社保（个人）缴纳社保：借：费用其他应收款-社保（个人）贷：银行这样可以吗

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计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？

1275

老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款

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