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请问，申报表是按3%免税额，可是我们账上按开发票税率是1%，怎么做账呢

84784984 | 提问时间：2023 04/07 16:12

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，账上还是按照百分之一来就行。

2023 04/07 16:13

2条追问解答查看全部

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老师，小规模的现在增值税税率是1%，如果本季度不用交税，按1%免税额计入营业外收入还是3%计入呢，如果是3%那么和账上记的1%会有出入，怎么做账呢

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#提问#小规模纳税人申报增值税，30万以内免税，小微企业免税销售额计算出来的免税额是3%税率算出来的本期免税额；金蝶账上是按1%算得，开票也是1%，申报表比账上免税额多2%；我该怎么做增值税减免账务

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小规模企业申报税，开发票是1% 申报表的免税额是填 3%的税额吗?

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你好，小规模在季度申报免税额是按3%税额申报。财务账免征税是按开票1%上账还是税务按3%上账。

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老师小规模纳税人3%税率，开发票1%，账怎么做？（按3%计提增值税吗，2%做营业外收入吗），要与增值税申报表一致吗？

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