我2023年1月份的成本发票，做到了2022年12月的账里，现在已经扎帐了，汇算调整的时候才发现。现在应该怎么处理、有分录吗？就是成本发票_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我2023年1月份的成本发票，做到了2022年12月的账里，现在已经扎帐了，汇算调整的时候才发现。现在应该怎么处理、有分录吗？就是成本发票

84784969 | 提问时间：2023 04/07 14:24

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好相当于12月份暂估现在把之前的分录冲掉，然后凭借发票重新做账

2023 04/07 14:25

6条追问解答查看全部

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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？之前做的，借:预付，贷，银行，现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？谢谢

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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？之前做的，借:预付，贷，银行，现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？谢谢

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老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？之前做的，借:预付，贷，银行，现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？答过的曲老师先不要接这个问题了！想听听其他老师的建议谢谢

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