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老师您好，去年的成本入多了，今年怎么调整 去年的成本分录 借：主营业务成本 借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款
84785004 | 提问时间：2023 04/06 15:17
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个为什么入多了？
2023 04/06 15:20

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老师您好，我将去年12月的成本记到今年1月份了，今年成本多记了怎么调整。我的分录是借：其他应付款，借：应交税费-应交增值税，贷主营业务成本。 851
就是去年的时候做错了笔分录，今年发现的，我该如何调整呢？ 去年的分录是这么做的，借：主营业务成本 5 应交税费-进项税 1 贷：主营业务成本 6 327
老师 去年年底暂估的分录就是借主营业务成本 应交-待认证进项 贷预付账款 今年收到发票分录怎么做 194
老师您好，我将去年12月的成本记到今年1月份了，导致今年的成本多记，怎么将多记的成本调整到上一年。我的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款 ，贷：应交税费 816
老师，去年预付房租当时没有取得发票，做的分录是 借：预付账款 4085 应交税费 215 贷：银行存款 4300 今年发现去年预付账款多467.7 应交税费少467.7 请问老师，今年四月发现错误，应该咋处理呢？ 512
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