请问下老师，小规模公司，企业所得税汇算清缴前需要把之前计提的费用冲掉对吗？因为在上一季度显示有利润，所以计提了一笔费用，暂时未交企业所得税，
还是说可以在2023年第一季度正常继续计提费用，到下个季度再冲销去交企业所得税？
问题已解决
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#税务#
84784956 | 提问时间：2023 04/05 16:40
您好，这个计提的费用现在来发票了么，如果纯为了上季度没利润调的，在年度汇缴时要调增的。后面的那个说法税务不认的
2023 04/05 16:41
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