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老师小规模企业 进货 借 主营成本 贷 银行 销售出去商品 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入 这样的分录吗
84785000 | 提问时间：2023 04/05 08:05
小默老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师
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同学， 进货 借，库存商品 贷，银行 销售时 借，主营业务成本 贷，库存商品
2023 04/05 08:06

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小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税销 920
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