老师，我公司小规模今年增值税政策出来前开了40万的免税普票（实收客户40元），没有红冲，现在季度申报带出的40万是不含税收入，另有增值税4000元，含税和不含税的差额该怎么做分录？
问题已解决
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84784980 | 提问时间：2023 04/04 13:53
借营业外支出，贷应交税费、应交增值税。借应交税费应交增值税，贷银行存款。
2023 04/04 13:59
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