业务7中，可抵扣的进项税额为何是0.81呢？怎么计算呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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业务7中，可抵扣的进项税额为何是0.81呢？怎么计算呢？

84784947 | 提问时间：2023 03/31 16:35

胡卷卷老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,经济师

您好呀同学，这里是由于差额纳税，具体计算方法（65-23-14-11）=17 劳务派遣差额纳税税率5% ，17/1.05×0.05=0.81祝您学习愉快

2023 03/31 16:43

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老师，业务7中应调整的应纳税所得额怎么计算

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•在业务（6）中，甲企业发生的可以抵扣的进项税额为（6）元。 . 在业务（7）中，甲企业应当转出的进项税额为（7）元。 •在业务（8）中，甲企业应缴纳的进口环节的增值税为（8）元。 •在业务（9）中，甲企业发生增值税应纳税额为（9）元。 . 甲企业2020年5月合计发生的增值税销项税额为（10）元。（注：销项税额、进项税额仅仅包括按照一般计税方法计算出的数值，用简易计税办法计算出的应直接加入最终的应纳税额，而不应计入销项税额或进项税额）甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额（11）元。（注：业务（8）进口环节缴纳的进口环节的增值税也属于进项税额，因此应在此小问一并计算） . 甲企业2020年5月应缴纳的增值税额为（12）元请老师帮忙解答一下（6）-（12）空谢谢

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（1）计算业务（1）需要缴纳的进口环节关税、消费税和增值税。（2）计算业务（2）应转出的进项税额。（3）计算业务（3）预缴的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计金额。（4）计算业务（4）可以抵扣的进项税额。（5）计算业务（5）需要缴纳的增值税税额。（6）计算业务（6）可以抵扣的进项税额。（7）计算业务（7）甲公司当月的销项税额。（8）根据业务（8）计算当期不可抵扣的进项税额。（9）回答主管税务机关在年度终了是否有权对企业按月计算得出的不可抵扣进项税额进行调整；如果有权调整，应如何调整。（10）计算当期应向机构所在地主管税务

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