老师好，一月份收到两张专票，2月份抵扣了其中一张，由于发票内容开错了，现在要退回给销售方，抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表，另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗？接下来要怎么做？跟对方财务沟通让她开具红字发票吗？ 开回来的红字发票怎么做账，能直接红冲1月份的会计分录吗？