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#实务#
老师，公司帮别人代买社保，这个垫付的社保费到时会全额收回来，那我有必要做借管理费用-社保，贷应付工资，借应付工资，贷其他应收款-XX
84785011 | 提问时间：2023 03/30 14:07
木子李老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好，代缴社保的人不是公司员工吧？可以做如下处理： 缴纳时： 借：其他应收款-代垫社保费 贷 银行存款
2023 03/30 14:18
1条追问解答 查看全部

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计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 124
本月缴纳本月社保费,不需要计提,是不是直接借:管理费用-社保,借:其他应收款-社保,贷:银行; 下月发放工资 借:应付工资 贷:其他应收 贷:现金 社保这就不过应付职工薪资-社保科目? 957
老师好，帮我看下分录写的对吗？ 我们公司7月份成立，借管理费用-工资 2360 贷 应付工资2360 8月份开始交社保，缴纳社保：借管理费用-社保费（单位）373.16 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷银行存款594.97 付工资：借应付工资 2360 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷现金2138.19 计提工资：借管理费用2360 贷应付工资2360 233
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 739
老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗 642
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