应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出

84785005 | 提问时间：2023 03/30 13:14

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好，是的没错，是这样的应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款

2023 03/30 13:16

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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老师这个分录和金额做的对不对：本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-转出未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-转出未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-转出未交增值税400 贷：银行存款400

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收到增量存量留底退税款，分录借银存款，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，借应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷应交税费-应交增值税-进项税额，这样对吗？

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