应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出

84785005 | 提问时间：2023 03/30 13:14

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好，是的没错，是这样的应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款

2023 03/30 13:16

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老师，应纳增值税=销项-进项-上期留底+进项转出。这个公式对吗？

380

应纳税额是不是等于销项税减去进项税加上进项税转出再加上上期留底税额？

1930

老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

350

老师这个分录和金额做的对不对：本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-转出未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-转出未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-转出未交增值税400 贷：银行存款400

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收到增量存量留底退税款，分录借银存款，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，借应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷应交税费-应交增值税-进项税额，这样对吗？

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