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#实务#
1.甲公司2023年6月为乙公司提供一次干租服务,收入200万元(不含增值税),提供一次湿租服务,收入100万元(不含增值税),当月成本费用50万元,相关可抵扣的进项税额为10万元。城市维护建设税税率7%,教育费附加税率3%。甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。求甲公司2023年6月本业务计算的应纳增值税和税后利润。
84785034 | 提问时间：2023 03/28 12:59
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 稍等我看下
2023 03/28 13:00

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甲公司为增值税一般纳税人，本年7月为乙公司提供一次干租业务，收费500万元(含增值税)，相关成本费用为300万元(不含增值税)，相关可抵扣进项税额为40万元。若提供湿租业务，收费600万元(含增值税)，相关成本费用为400万元(不含增值税)，相关可抵扣进项税额为45万元。甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。甲公司适用的企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划 1813
甲公司本年7月为乙公司提供一次光租业务，收费200万元，相关成本费用为100万元，相关可抵扣进项税额为15万元。若提供期租业务，甲公司自身将多支出成本费用50万元，需要收费250万元，相关可抵扣进项税额为20万元。若提供程租业务，则甲公司自身将多支出成本费用100万元，需要收费300万元，相关可抵扣进项税额为23万元。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%，甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。下列说法正确的是（ ） A 若是提供程租业务，应纳增值税为1.77万元 B 若是提供光租业务，应纳增值税为8.01万元 C 光租业务适用的增值税税率为9%，期租业务适用的增值税税率为13% D 若是提供期租业务，应纳增值税为0.64万元 E 甲公司选择提供期租业务的增值税税负最低，税后利润最大 532
5.甲公司为增值税一般纳税人，本年7月为乙公司提供一次干租业务，收费 500 万元（含增值税），相关成本费用为 300 万元（不含增值税），相关可抵扣进项税额为 40 万元。若提供湿租业务收费600 万元（含增值税），相关成本费用为 400 万元（不含增值税），相关可抵扣进项税额为 45 万元。甲公司不满足增值税加计抵减政策条件，甲公司适用的企业所得税税率为 25%，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加征收率为 3%，请对其进行纳税筹划。 1. 能够设计湿租和干租选择的纳税筹划思路。 2. 能够正确计算湿租和干租方式下的应纳增值税税额和税后利润。 3. 能够通过比较分析，选择合适的航空运输方 467
甲公司为增值税一般纳税人，7月为乙公司提供一次干租业务（只出租飞机），收费 500万元（含增值税），相关成本费用为300万元（不含增值税），相关可抵扣进项税额为40万元；若提供湿租业务（连飞机带机组人员一同出租），收费600万元（含增值税），相关成本费用为400万元（不含增值税），相关可抵扣进项税额为45万元。甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。甲公司适用的企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。 任务要求：（1）明确湿租与干租的相关政策；（2）设计湿租与干租选择的纳税筹划思路；（3）正确计算湿租与干租方式下的应纳增值税税额和税后利润；（4）通过第（3）题比较分析，选择合适的航空运输方式。 234
甲公司为增值税一般纳税人，本年1月为乙公司提供一次光租业务，收费200万元（含增值税），相关业务成本费用为100万元（不含增值税），相关可抵扣进项税额为15万元。甲公司适用的企业所得税税率为25%，城建税税率为7% ，教育费附加征收率为3%，计算应纳增值税，城建税及教育费附加的税后利润。 505
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