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#中级职称#
递延所得税在实际工作中一般在什么时间算，是汇算清缴前还是发生是就反应。
84785036 | 提问时间：2023 03/28 10:50
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是在年末才计算的，平时不用管
2023 03/28 10:52
4条追问解答 查看全部

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第1问，为什么不用“递延所得税”？是因为税法认可，然后又是汇算清缴前吗？ 194
例题中是说的尚未完成汇算清缴，答案中没有应交税费，下面表格里又说汇算清缴日前，要核算应交所得税，汇算清缴日后核算递延所得税，请问汇算清缴日指的是什么？ 85
递延所得税会影响实际工作中应交所得税吗，比如汇算清缴的时候。递延所得税一般会影响什么呢，谢谢 42
这道题哈说该调整事项发生时，企业所得税汇算清缴尚未完成，也就是说可以调所得税，为啥只调递延所得税，不调应交税费应交所得税呢？学预计负债那会说，如果调整事项在汇算清缴前就调应交税费应交所得税，在汇算清缴后，就调递延所得税。我哪里理解错了吗？ 265
老师，算递延所得税的大题，根据案例算的是递延所得税的期末余额还是发生额， 219
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 16小时前
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