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老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗
84784993 | 提问时间：2023 03/26 18:56
良老师1
金牌答疑老师
职称：计算机高级
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没有法律补救，你应该立即为自己负责，首先你要分析清楚原因，其次尝试补录之前遗漏的增值税进账记录，最后确认是否有逾期做账记录。
2023 03/26 19:04

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我做账时候，我没有做借销项税，贷进项税，转出未交增值税。而是直接做了一笔，借转出未交增值税，贷未交增值税，这样可以吗 659
老师，年终进账大于销项，分录是不是这样做，1借转出未交增值税10000，贷进项税10000；2借销项税8000，贷转出未交增值税8000;3借未交增值税2000，贷转出未交增值税2000 292
老师您好，结转进项税和销项税这样做分录对吗，借：应交增值税-销项税，借：应交增值税-进项税额转出，贷：应交增值税-进项税，贷：应交增值税-未交增值税 689
已认证的进项发票要做进项税额转出 怎么做我前面有个月做过 单总觉得不太对劲 借：进项税额转出 贷：未交增值税 380
一般纳税人，这个月交增值税，分录要不要借销项税，贷进项税，然后差额部分做转出未交增值税？还是直接做差额部分借应交税费应交增值税销项税额，贷转出未交增值税？ 227
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