如果上月已缴纳增值税，上月已经缴纳。借，应交税金应交增值税（已交税金）贷银行存款例如，一般不都是2月份发生的，3月份才缴纳吗。我上面那个分录是啥情况_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果上月已缴纳增值税，上月已经缴纳。借，应交税金应交增值税（已交税金）贷银行存款例如，一般不都是2月份发生的，3月份才缴纳吗。我上面那个分录是啥情况

84784988 | 提问时间：2023 03/23 21:48

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

这个是在异地预交才使用的科目

2023 03/23 21:49

4条追问解答查看全部

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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