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#实务#
老师您好！这个库存商品有错误，我11月暂估主营业务成本，借:主营业务成本 1万 贷:应付账款-A公司，12月来发票了，冲暂估成本借:主营业务成本 -1万 贷:应付账款-A公司 -1万，做发票借:库存商品-商品1 3万 贷:应付账款-A公司 3万，结转12月成本借:主营业务成本 2万 贷:库存商品-商品1 2万，这个2万包括冲掉的1万和12月份需要结转的1万，这样做有错误吗？年结提示数量金额表数据出问题
84784947 | 提问时间：2023 03/22 19:43
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你当时暂估的时候没有做库存商品是吗？你应该是结转库存商品的时候是13万。
2023 03/22 19:51
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老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。 2387
老师好，我不清楚我做账有没有问题， 我们公司向A公司买了个库存商品，1万元，但是发票没开，钱没付，东西入仓库了，是不是 借：库存商品 1万 贷：应付账款-暂估-A公司 过了2个月，A公司向我公司开了1万的发票 借：应付账款-暂估-A公司 进项税 贷：应付账款-A公司 是吗？ 134
去年暂估的成本：借：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本：借:主营业务成本 贷：库存商品 465
老师，下午好！建筑行业暂估成本 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-A公司10万，次月收到发票 冲暂估成本 借：主营业务成本 -10万 贷：应付账款-A公司-10万 借：主营业务成本 10万 进项税 9000 贷：应付账款-A公司109000 这样做分录可以吗？ 566
老师，请问当时暂估时，借：库存商品A10万，贷：应付账款-暂估10万，借：主营业务成本10万，贷：库存商品- A10万，现在开票是B产品1万，怎么冲暂估？ 340
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