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#建筑#
老师 我方提供机械服务开专票给甲方 该怎么写借贷 借 应收账款 500000.00 贷 应交税费-增值税（销项税）15000.00 和什么？
84785025 | 提问时间：2023 03/22 09:52
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，还有一个其他业务收入或者主营业务。
2023 03/22 09:54

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老师，我们是建筑施工企业，给甲方开出20万的发票，但是截止到年底没有成本票，我需要确认收入吗？开票时的分录：借：应收账款，贷：工程结算，应交税费-增值税-销项税，确认收入的话怎么做分录呢？ 459
我们建筑总包先给业主开了发票，当时做账是借应收账款-待转销项 贷应交税费销项 我们现在拿到对上计量借应收账款 贷工程结算贷应收账款-待转销项税额 这样处理对吗 697
票开了还没打款 是不是做 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 58
老师，我们建筑公司开一张专票,分录我是这样做的，借应收账款10000,贷主营业务收入9174.31贷应交税费—增值税—销项税825.69。收回钱是8247.7我怎么冲应收呢 958
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