老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？

84785004 | 提问时间：2023 03/20 08:17

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你的准则是什么

2023 03/20 08:18

10条追问解答查看全部

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老师你好、去年的时候费用重复做了一笔、然后去年年终汇算的时候发现了、把重复入账的那个金额进行了调增、缴纳了所得税、、在今年我要把那笔冲销了该怎么做分录啊？之前是：借：管理费用2000元贷：库存现金2000元

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老师，比如我们10月发生了一笔费用，我发票还没到，也没付款，我就计提了，我计提的金额是1900，借：管理费用 1900 贷：其他应付款 1900，到了11月份，我们的发票实际金额是2000，实际支付也是2000，那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗？11月的分录是做，借：其他应付款1900 借：管理费用100 ，贷：现金 2000，还是做，借：管理费用 100 贷：其他应付款 100 和借：其他应付款 2000 ，贷：现金2000

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老师、我们今年做了一个暂估费用2000,明年汇算调增后交税、用不用再做分录

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老师，支付电费，无法从公户上支付，就从公户给个人卡上转了2000，然后个人卡支付。银行的单子是转账单2000元的） 1，借：管理费用2000 贷：银行2000 2，借：现金2000 贷：银行2000 借：管理费用2000 贷：现金2000 老师，哪个方法合适？

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