老师,比如我们10月发生了一笔费用,我发票还没到,也没付款,我就计提了,我计提的金额是1900,借:管理费用 1900 贷:其他应付款 1900,到了11月份,我们的发票实际金额是2000,实际支付也是2000,那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗?11月的分录是做,借:其他应付款1900 借:管理费用100 ,贷:现金 2000,还是做,借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 和借:其他应付款 2000 ,贷:现金2000
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84785013 | 提问时间:2018 01/04 09:55
最好办法是红冲:借:管理费用 -1900 贷:其他应付款 -1900,重做:借:管理费用 2000 贷:现金2000
2018 01/04 09:56
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