22年收到21年的所得税退税 当时做的退税分录然后结转时做了以前年度损益调整
现在发现所得税科目还有余额 检查了之后发现21年交的所得税是异地项目预缴的所得税 所以没有做计提分录 直接做了交税分录
那么现在要怎么调整？补计提做平还是冲销结转的以前年度损益调整分录？
问题已解决
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#税务#
84785020 | 提问时间：2023 03/17 17:15
你好，那实际应不应该有余额的，你看一下你多交了没有。
2023 03/17 17:18
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