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#税务#
老师好 目前是小规模纳税人， 有销售收入，那么做凭证时贷主营业务收入是写不含税几个点的金额呢 ，还要贷应交税金-销项税吗
84784997 | 提问时间：2023 03/17 08:32
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，按照1%。需要写应交税费，应交增值税，季度30万以内，季度末的那一个月再把它结转到营业外收入，不需要缴纳。
2023 03/17 08:35
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 424
老师当有销项税需要抵扣进项时用作分录吗，我看以前会计做的帐只做借银行，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税 637
小规模纳税人做账，销售商品一批 借：银行存款 贷：主营业务收入-销货收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额。税费这里还是直接贷：应交税费-未交增值税 2408
4.1小规模都免税了，还要做税金及附加科目吗？营业税金及附加是不是根据需要交的增值税算的？小规模按季申报需要每个月都计提增值税销项税吗？小规模销项税4.1是不是直接是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费- 应交增值税销项税（免税） 然后借：应交税费-增值税销项税（免税）贷：营业外收入-政府补贴？ 62
一般纳税人，确认收入多了 当时做 借 应收 贷主营收入 贷应交税费-销项税 现在冲回收入 销项税和收入做负数。那报税的时候 销项税怎么处理？ 434
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