21年计提工资时：不小心把工资误入到社保去了，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—职工工资。今年怎么调整？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21年计提工资时：不小心把工资误入到社保去了，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—职工工资。今年怎么调整？

84785025 | 提问时间：2023 03/16 08:57

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你是什么会计准则

2023 03/16 08:59

4条追问解答查看全部

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老师，你好，去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资，当时的会计分录是借：管理费用-社保：贷：应付职工薪酬-工资，今年发现问题了该怎么调整呢

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老师，1、计提职工工资的时候，借管理费用贷应付职工薪酬（这个数包含所有的社保和工资）是吗？

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老师工资的分录可以这样做吗计提借：管理费用～工资（工资+社保个人的）管理费用～社保（公司的）贷：应付职工薪酬～工资应付职工薪酬～社保发放借：应付职工薪酬～工资贷：应付职工薪酬～社保（个人）银行存款缴纳社保借：应付职工薪酬～社保（个人）应付职工薪酬～社保（公司）贷：银行存款

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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老师，这是我们之前会计做的分录分录不应该是借：管理费用—职工工资贷：应付职工薪酬—职工工资应付职工薪酬—社保—单位吗

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