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#实务#
老师 22年12月底 企业暂估了50万 现在23年2月 当然暂估的50万成本票来不了 只能来20万的票 剩下的30万汇算清缴的时候缴税 我想问下 现在账务要怎么处理 要反结帐到12月份凭证重新做嘛？
84784982 | 提问时间：2023 03/15 15:28
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 冲来票的 再按发票入账 
2023 03/15 15:29
4条追问解答 查看全部

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去年12月暂估管理费用50万，借，管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万，请问怎么冲红，剩下那20万，账务如何处理 306
比如，去年2020年9月底暂估了27万，12月底暂估了70万，一共2020年暂估了97万，都是借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估）然后21年3月底暂估冲了22万，，然后5月份汇算清缴了，21年4月5月一共来了30万的成本票，现在做汇算清缴，还是有剩余的暂估，怎么做账啊？ 566
去年12月暂估了成本，现在发现估少了，请问我是现在重新申报12月报表，还是汇算清缴的时候处理呢 386
老师好，去年暂估的成本票到现在还没有收到，这不是马上到汇算清缴了，我可以把现在的成本冲暂估，然后再暂估吗？ 422
22年12月暂估了100万的成本，23年汇算清缴前到了50万发票，跨年收到的50万暂估成本怎么做会计分录呢，是做在拿到发票的当月，还是做在22年的12月 473
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